内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局2020年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。  

（2）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各旗区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理各旗区国民经济核算工作。  

（3）组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。  

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。  

（5）组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。  

（6）组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。  

（7）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

（8）依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。  

（9）协助各旗区管理旗区统计局主要负责人，指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。  

（10）负责拟订全市统计信息化工程建设规划，建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。  

（11）负责市本级统计行政执法工作，指导、监督管理旗区统计行政执法工作。  

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

2020年，本单位独立编制机构7个，独立核算机构1个，年末实有人数63人。2020年部门决算编报单位为本单位局本级，无下级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市统计局	行政单位
2	鄂尔多斯市生态文明统计中心	事业单位
3	鄂尔多斯市城市社会经济调查队	事业单位
4	鄂尔多斯市社情民意调查中心	事业单位
5	鄂尔多斯市统计普查中心	事业单位
6	鄂尔多斯市农村牧区社会经济调查队	事业单位
7	鄂尔多斯市统计局数据管理中心	事业单位

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计2,128.01万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入决算合计1,781.55万元，年初预算与决算收入差额346.46万元，预决算差异率为16.28%。2020年，部门支出预算合计2,128.01万元，支出决算合计1,587.92万元，与预算数差额-540.09万元，预决算差异率为-25.38%。人员经费支出预决算差异率-1.33%，主要原因是职工工资变动；公用经费支出预决算差异率5.11%，主要原因职工车改补贴增加。项目支出预决算差异率54.65%，主要原因是人口普查部分预算经费由市财政局直接划拨各旗区统计局；经济普查、服务统计、“三新”统计等项目经费均有结余并退回财政。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,782.80万元，其中：本年收入合计1,781.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.25万元；支出总计1,782.80万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余194.88万元。与2019年度相比，收入总计增加122.24万元，增长7.40%；支出总计增加122.24万元，增长7.40%。主要原因：2020年度增加第七次人口普查项目。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,781.55万元，其中：财政拨款收入1,781.51万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.01%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,587.92万元，其中：基本支出1,135.78万元，占71.50%；项目支出452.14万元，占28.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,781.51万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,781.51万元，其中：年末结转和结余194.04万元。与2019年度相比，收入增加122.42万元，增长7.40%；支出增加122.42万元，增长7.40%。主要原因：2020年度增加第七次人口普查项目。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,587.47万元，其中：基本支出1,135.78万元，占71.50%；项目支出451.70万元，占28.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,135.78万元，其中：人员经费984.89万元，主要包括：基本工资254.71万元、津贴补贴368.05万元、奖金40.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.52万元、职工基本医疗保险缴费48.56万元、住房公积金67.68万元、其他工资福利支出88.94万元、对个人和家庭的补助25.86万元，较上年减少23.09万元，主要原因是：职工工资变动；公用经费150.89万元，主要包括：办公费8.04万元、咨询费0.5万元、邮电费1.45万元、差旅费5.65万元、培训费1万元、公务接待费0.37万元、工会经费6.61万元、福利费13.78万元、公务用车运行维护费4.09万元、其他交通费用101.9万元、其他商品服务支出0.02万元、资本性支出办公设备购置7.48万元，较上年增加10.68万元，主要原因是：职工车改补贴增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为47.92万元，支出决算为9.03万元，完成预算的18.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为38.42万元，支出决算为8.67万元，完成预算的22.60%；公务接待费预算为9.50万元，支出决算为0.37万元，完成预算的3.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度开展执法检查和到企业数据核查次数减少；二是受新冠肺炎疫情影响，上级部门来我市开展数据核实和数据质量抽查等工作大幅减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出9.03万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，占96.00%；公务接待费支出0.37万元，占4.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出8.67万元，用于公务用车燃油费和维修费，车均运维费4.34万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.43万元，主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，本年度开展执法检查和到企业数据核查次数减少；二是受新冠肺炎疫情影响，上级部门来我市开展数据核实和数据质量抽查等工作大幅减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待费0.37万元，接待4批次，共接待25人次。主要用于上级部门来我市开展数据核实和数据质量抽查等工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.39万元，主要原因是本年度受新冠肺炎疫情影响，上级部门来我市开展数据核实和数据质量抽查等工作大幅减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度2个公共预算项目开展绩效自评，涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中反映“ 第七次全国人口普查工作项目 ”和“ 各类统计调查项目 ”2 个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.第七次全国人口普查工作项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查工作项目自评得分97.8分。全年预算数为200万元，执行数为188万元，完成预算的94%。

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了鄂尔多斯市第七次全国人口普查的综合试点工作、人口普查宣传、“两员”选调培训、人口普查数据采集和处理以及数据审核上报工作等工作任务。发现的主要问题：产出指标设置还不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

 

    2.各类统计调查项目自评综述：

    根据年初设定的绩效目标， 各类统计调查项目自评得分90.7分。全年预算数为150万元，执行数为48万元，完成预算的32%。

    绩效目标完成情况：通过项目实施，按照国家、自治区统计局要求，完成农牧业、工业、固定资产投资、房地产、批发和零售业、服务业等各类统计调查任务。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

    第七次全国人口普查工作项目绩效评价综合得分为98.4分，绩效评价结果为“优”。第七次全国人口普查工作项目的绩效评价主要指标是产出指标、效益指标和满意度指标。指标评价相对全面但部分评价指标仍不够细化，比如产出指标之成本指标的物资采购成本指标，对物资采购成本预算不精准，下一步需要继续加强指标的精准度。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出150.89万元，比2019年增加10.68万元，增长7.60%。主要原因是：职工车改补贴增加。主要包括以下支出：办公费8.04万元、咨询费0.5万元、邮电费1.45万元、差旅费5.65万元、培训费1万元、公务接待费0.37万元、工会经费6.61万元、福利费13.78万元、公务用车运行维护费4.09万元、其他交通费用101.9万元、其他商品服务支出0.02万元、资本性支出办公设备购置7.48万元。

本部门2020年度日常公用经费支出150.89万元，比2019年增加10.68万元，增长7.60%。主要原因是：职工车改补贴增加。 主要包括以下支出：办公费8.04万元、咨询费0.5万元、邮电费1.45万元、差旅费5.65万元、培训费1万元、公务接待费0.37万元、工会经费6.61万元、福利费13.78万元、公务用车运行维护费4.09万元、其他交通费用101.9万元、其他商品服务支出0.02万元、资本性支出办公设备购置7.48万元。

   （二）政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出合计170.15万元，其中：政府采购货物支出2.07万元，比2019年减少101.62万元，降低98.00%，主要原因是：2019年政府采购自然资源与生态监管二期项目，2020年未进行大型采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出168.08万元，比2019年减少81.92万元，降低32.80%，主要原因是：2019年政府采购自然资源与生态监管二期项目，2020年未进行大型采购业务。授予中小企业合同金额170.15万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额170.15万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车2辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，主要是用于日常公务及统计调查调研。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨倩    联系电话：0477-8588010