目录

第一部分本部门概况

主要职能、职责

机构设置情况

第二部分2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻、执行国家和自治区有关统计工作的方针、政策和法律、法规；研究起草、拟订全市统计改革、统计建设规划及统计标准。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织领导和综合协调全市各旗区、各部门的统计及国民经济核算工作，完成各项统计调查任务。

（三）按照国家普查方案，研究提出重大市情市力普查、各项专项调查计划，经批准后组织实施。

（四）组织搜集、整理、提供全市基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为全市经济和社会发展提供服务。

（五）审查各旗区、各部门的统计调查计划、调查方案；监督检查统计法律、法规的实施。组织指导全市统计业务培训、函授教育；组织管理全市统计专业职务评聘工作。

（六）检查、审定、管理、出版全市基本的统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全市社会统计信息咨询服务工作，积极培育和发展信息咨询服务市场。

（七）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各旗区、各部门的统计数据库。

（八）承办市人民政府和自治区统计局交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据鄂尔多斯市人民政府办公厅2010年印发的《鄂尔多斯市统计局职能配置内设机构和人员编制规定》（鄂政办发〔2010〕67号），市统计局职责如下：

一、职责调整

（一）加强国民经济核算、农村牧区经济统计、能源、服务业与社会发展方面的统计工作。

（二）强化对区域发展及产业发展情况进行监测评价的职责。

二、主要职责

（一）贯彻、执行国家和自治区有关统计工作的方针、政策和法律、法规；研究起草、拟订全市统计改革、统计建设规划及统计标准。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织领导和综合协调全市各旗区、各部门的统计及国民经济核算工作，完成各项统计调查任务。

（三）按照国家普查方案，研究提出重大市情市力普查、各项专项调查计划，经批准后组织实施。

（四）组织搜集、整理、提供全市基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为全市经济和社会发展提供服务。

（五）审查各旗区、各部门的统计调查计划、调查方案；监督检查统计法律、法规的实施。组织指导全市统计业务培训、函授教育；组织管理全市统计专业职务评聘工作。

（六）检查、审定、管理、出版全市基本的统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全市社会统计信息咨询服务工作，积极培育和发展信息咨询服务市场。

（七）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各旗区、各部门的统计数据库。

（八）承办市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

三、内设机构及职能职责

市统计局共内设12个行政科室：

（一）办公室

协助局领导处理机关日常工作。负责机关政务工作；负责会议的组织、文件起草和机关文秘、档案、机要、保密、保卫等机关日常运转工作；负责重要事项的组织和督查工作；负责机关规章制度建设；负责机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳资等工作；承担组织本市统计专业资格考试、职务评审的有关工作；指导统计教育和培训；负责机关财务和国有资产管理工作；承担全市统计系统的财务审计监督工作；负责离退休干部工作。

（二）统计设计管理与政策法规科

拟订全市统计制度改革规划和方案，贯彻各类国家统计制度和统计标准，拟订管理全市各类统计制度和统计标准；审核部门统计标准和各部门统计调查制度、调查方案，拟订中长期统计体制改革方案及实施办法；组织协调全市统计基层基础建设工作。组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查，依法组织查处重大统计违法案件；负责规范性文件的审查和备案工作，核发《统计岗位证书》；负责涉外和民间社会调查机构的资格认定和调查项目审批；承办行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作。

（三）国民经济综合统计科

对全市国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议，对统计数据的使用和提供进行管理、审查；负责整理编辑全市以及分地区的经济、科技、社会综合统计资料并发布国民经济和社会发展统计公报，承办统计新闻发布会；负责承担干部考核部门对旗区领导班子和领导干部考核指标的监测工作。

（四）国民经济核算科

组织实施国民经济核算制度；承担全市地区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债和资源环境核算工作；制订旗区生产总值核算方案实施细则，并对旗区生产总值数据实行下算；组织实施全市重点服务业年度统计报表制度。

（五）固定资产投资统计科

负责拟订全市固定资产投资、建筑业、房地产业的统计制度并组织实施，研究制订全市固定资产投资、建筑业、房地产业统计监测指标体系；收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行相关的统计分析。

（六）工业交通统计科

负责拟订全市工业和运输、邮电业统计制度并组织实施，收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行相关的统计分析。

（七）能源与环境统计科

负责拟订全市能源与环境综合统计制度并组织实施；研究制订节能降耗与环境评价工作的统计监测指标体系，负责全市能源平衡核算；收集、整理和提供有关调查统计数据，组织指导有关专业统计基础工作，进行相关的统计分析。

（八）贸易外经统计科

负责拟订全市贸易统计制度并组织实施，收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行相关的统计分析。

（九）服务业与社会科技统计科

承担市委、市政府交办的有关服务业调查统计工作；组织实施服务业统计调查并提供有关数据；对服务业有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导服务业有关专业统计基础工作；负责服务业相关的统计分析。

（十）人口和就业统计科

负责拟订全市人口、劳动力、劳动工资统计制度并组织实施，研究制订人口与就业评价统计监测指标体系；收集、整理和提供有关调查统计数据，对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行相关的统计分析。

（十一）农村牧区经济统计科

组织实施全市农、林、牧、渔业生产和农村牧区工、商、建、运、服务业生产经营和农业总产值、增加值等各项农村牧区经济统计；组织实施农村牧区自然灾害情况和农村牧区贫困状况的监测调查；对有关统计数据质量进行检查和评估，进行统计分析；搜集、整理和编印农村牧区统计资料。

（十二）科技文教统计科（2016年增设）

负责拟订全市社会、科技统计制度并组织实施，研究制订社会、科技、儿童、妇女发展评估工作的统计监测指标体系；收集、整理和提供有关调查统计数据，对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，进行相关的统计分析。

四、人员编制

市统计局机关行政编制为25名。其中：局长1名、副局长2名，科级领导职数17名(13正，4副)。

另核定机关后勤工作人员事业编制2名。

五、局属事业单位情况

（一）市统计局城市社会经济调查队

职责任务：组织实施国家、自治区统计局和市政府下达的城镇调查任务；负责城镇调查样本的抽选和调查网络的建立；开展城镇基本情况统计和城镇住户、物价等抽样调查和城镇有关专项调查；搜集、整理、编印、提供统计调查资料并进行统计分析、研究和预测；建立和管理本专业统计数据库；相关业务培训。

机构规格：为相当科级事业单位，隶属于市统计局。

人员编制：核定事业编制12名，目前实配12人。

单位类别：公益一类。经费实行全额拨款。参照公务员法管理单位。

（二）市统计局农村牧区社会经济调查队

职责任务：组织实施国家、自治区统计局和市政府下达的农村牧区调查任务；承担农村牧区调查样本的抽选和基层调查网络的建立；搜集、整理、编印、提供统计调查资料并进行统计分析、研究和预测；开展农村牧区有关的专项调查；建立和管理本专业统计数据库；相关业务培训。

机构规格：为相当科级事业单位，隶属于市统计局。

人员编制：核定事业编制10名，目前实配10人。

单位类别：公益一类。经费实行全额拨款。参照公务员法管理单位。

（三）市统计普查中心

职责任务：承担国家在我区进行的人口、农业、经济等统计普查有关工作。

机构规格：为相当科级事业单位，隶属于市统计局。

人员编制：核定事业编制8名，目前实配7人。

单位类别：公益一类。经费实行全额拨款。参照公务员法管理单位。

（四）市统计局数据管理中心

职责任务：承担国家、自治区统计信息化系统鄂尔多斯分系统的建设工作；承担全市统计信息化系统建设的规划、论证及组织实施；承担全市统计应用软件系统及大型数据库的开发、维护、管理；承担重大国情国力调查和普查数据处理工作；承担统计系统人员计算机和网络信息技术培训；承担统计系统网络和计算机安全防护管理；相关业务培训。

机构规格：为相当科级事业单位，隶属于市统计局。

人员编制：核定事业编制4名，目前实配4人。

单位类别：公益一类。经费实行全额拨款。

（五）市统计局社情民意调查中心

职责任务：承担市委、市政府交办的有关社情民意及民生方面的调查任务及重点目标综合考核评价工作；承担自治区统计局委托的民意调查工作；承担市级各部门、各旗区委托的专项考核、测评方面的调查任务；开展收集人民群众对市委、市政府重大决策、决定的建议意见和对社会热点、焦点问题认识反映的信息工作；收集提供有关部门所需要的相关信息及情况。

机构规格：为相当科级事业单位，隶属于统计局。

人员编制：核定事业编制5名，目前实配5人。

单位类别：公益一类。经费实行全额拨款。

（六）市自然资源资产统计中心

职责任务：开展全市自然资源资产管理的相关政策和法律法规研究工作；建立健全全市自然资源资产统计制度；建立健全全市主要自然资源资产统计监测台账体系；组织开展自然资源资产统计、分析、评估、监测等工作；整合汇总全市土地、林地、草原、水、矿产资源等主要自然资源资产以及空气质量统计数据；实现跨部门、跨地区、跨行业、跨应用系统之间的信息交换、数据共享、实时监控与协同处理；开展自然资源资产管理信息化平台建设工作；指导各旗区开展自然资源资产统计相关工作。

机构规格：为相当科级事业单位，隶属于市统计局。

人员编制：核定事业编制6名，核定科级领导职数3名（1正2副）。目前实配0人。

单位类别：公益一类。经费实行全额拨款。

 

第二部分2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1735.48万元，比2017年预算增加447.63万元，增长34.75%，增加主要是由于本年度新增自然资源管理和生态监管、生态文明建设监测评价、社情民意调查、第四次全国经济普查等项目。

支出预算1735.48万元，比2017年预算增加447.63万元，增长34.75%，增加主要是由于本年度新增自然资源管理和生态监管、生态文明建设监测评价、社情民意调查、第四次全国经济普查等项目。

（一）2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入1735.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1333.04万元，占比76.81%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出1735.48万元，其中：基本支出1225.48万元，占比70.61%；项目支出510万元，占比29.39%；事业单位经营支出0万元，占比0%。该经费主要用于机构运转和统计专项业务工作开展等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1735.48万元，包括：一般公共预算财政拨款1333.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出1333.04万元，比上年预算数增加438.14万元。主要用于自然资源管理和生态监管、生态文明建设监测评价、社情民意调查、第四次全国经济普查等项目支出。

2、社会保障和就业支出296.57万元，比上年预算数增加3.77万元。主要用于新增人员。

3、医疗卫生与计划生育支出45.12万元，比上年预算数增加3.6万元。主要用于新增人员。

4、住房保障支出60.75万元，比上年预算数增加2.12万元。主要用于新增人员。

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算48.46万元，比上年增加30.85万元，增长175.18%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费5万元，比上年预算数增长1万元，增长25%。主要是由于本年度增加了自然资源管理和生态监管项目调研督查、第四次全国经济普查工作等。

3、公务用车购置及运行维护费43.46万元，比上年预算增加29.85万元，增长219.32%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费43.46万元，比上年预算增加29.85万元，增长219.32%。主要用于自然资源管理和生态监管、生态文明建设监测评价、社情民意调查、第四次全国经济普查等项目下乡调研及开展统计调查等工作。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括

办公及印刷费10.1万元比上年预算增加0.3万元，增长3.06%。

邮电费1万元比上年预算增加0万元，增长0%。

手续费0.5万元比上年预算增加0.5万元，增长100%。

差旅费6.8万元比上年预算减少1.8万元，减少20.93%。

会议费1万元比上年预算增加1万元，增长100%，原因是本年度增了自然资源管理和生态监管项目等会议。

培训费4万元比上年预算增加2万元，增长50%。原因是本年度增了自然资源管理和生态监管项目等会议。

公务接待费3万元比上年预算增加0万元，增长0%。

劳务费2万元比上年预算增加0万元，增长0%。

交通费0.96万元比上年预算增加0.96万元，增长100%。原因是本年度自然资源管理和生态监管项目。

工会经5.51万元比上年预算增加1.25万元，增长29.34%，原因是本年度新增人员。

职工福利费13.78万元比上年预算增加3.12万元，增长29.29%，原因是本年度新增人员。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算48.65万元，比上年增加6.37万元，增长15.07%。主要原因是新增人员而相应增加财政预算。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额460万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算350万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

无

二、重点项目预算绩效目标情况说明

自然资源管理和生态监管服务项目：①初步形成自然资源资产底数分析成果。按照“查清底数”的原则，运用信息化手段，重点分析2017年主要自然资源资产数据，初步形成2017年自然资产底数数据；进行数据初步分析和统一管理。②研究自然资源资产管理新技术。研究卫星遥感技术在自然资源资产管理方面的应用，以2017年影像图为基础进行分析，为我市后续各年度利用卫星遥感技术获取自然资源资产数据提供成果要求；提升自然资产管理、生态环境监管的信息化手段和效率。③形成自然资源资产数据差异分析成果。运用软件对各部门已有自然资源数据进行分析，找出各类自然资源因部门认定不一致的差异分析成果，主要包括图形化后的差异图斑分析、数据统计差异分析等，并将分析成果入库管理；软件工具要为，后续消除认定差异，留有相应准备功能。④研发统一管理和展示平台。针对本次咨询成果，采用信息化平台进行数据分析及管理，并通过展示平台对外传播自然资源资产管理新理念、新做法、新成果。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆2辆等，单位价值50万元以上大型设备没有。

第四部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2018年部门预算公开表

表1-表82018预算公开表.xls