2024年度鄂尔多斯市统计局预算公开

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年2月 5日

公开时间：2024年2月23日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。 

（二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各旗区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理各旗区国民经济核算工作。 

（三）组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。 

（五）组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。 

（六）组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

（八）依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。 

（九）协助各旗区管理旗区统计局主要负责人，指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。 

（十）负责拟订全市统计信息化工程建设规划，建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。 

（十一）负责市本级统计行政执法工作，指导、监督管理旗区统计行政执法工作。 

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：机关党委、统计设计管理与执法监督科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、固定资产投资统计科、工业统计科、能源与环境统计科、财贸外经统计科、人口和就业统计科、农村牧区经济统计科、服务业统计科、城市经济统计监测中心、统计普查中心、综合保障中心、生态文明统计中心。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市统计普查中心、鄂尔多斯市城市经济统计监测中心、鄂尔多斯市生态文明统计中心、鄂尔多斯市统计局综合保障中心。

（二）从预算单位构成看，纳入我单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市统计局本级、鄂尔多斯市统计普查中心、鄂尔多斯市城市经济统计监测中心、鄂尔多斯市生态文明统计中心、鄂尔多斯市统计局综合保障中心。详细情况见表：

单位情况表                             

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年，鄂尔多斯市统计工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实全国、全区统计工作会议和全市经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以统计能力为根本，持续扩大统计基层基础建设成果，深入推进依法统计依法治统，在中国式现代化的伟大征程中贡献好鄂尔多斯统计力量。重点要做好以下工作。

（一）善谋善为优化统计服务能力。一是服务决策。紧盯全市重点工作任务，扎实有效做好经济数据的分析、研判、预警等工作，让统计数据不止于“晴雨表”，更要发挥“指挥棒”作用。二是服务发展。围绕构筑“四个世界级产业”、建设“四个国家典范”、打造“四个全国一流”的目标任务，坚持问题导向，积极参与能耗指标监测、优化营商环境、经济结构转型等重大课题和难点问题，开展调查研究，不断提高统计分析服务经济社会发展的效能。三是服务大众。抓好统计宣传工作，组织开展经济社会发展系列宣传报道，持续做好网站和新媒体平台建设，形成宣传矩阵，增进公众对统计工作的了解。

（二）精益求精夯实统计数据质量。一是认真做好数据调查工作。组织开展新年度国家、自治区统计定期报表制度学习培训，高质量完成好各专业常规统计调查。二是继续开展好数据审核评估工作。根据制度和指标变化以及上年度数据核查发现的问题，及时完善细化各专业数据质量评估管理办法和数据质量核查工作流程。三是持续强化关联数据审核。完善跨维度、跨报表、跨指标之间数据关联审核机制，加大与发改、住建、交通、商务等部门数据的核实比对力度，进一步夯实各专业数据。

（三）持之以恒提升依法治统水平。一是抓好统计造假屡禁难绝专项治理行动的各项收尾总结工作，切实扛起防范和惩治统计造假、弄虚作假的重要责任。开展好跨部门和部门内“双随机、一公开”执法检查和统计执法监督检查工作，切实为统计数据质量保驾护航。二是持续抓好统计执法资格证考试工作，进一步提高持证人员数量。加强统计执法能力建设，采取以老带新、联合执法、外出参训、实战执法等举措，让执法队伍“敢执法、能执法、善执法”。三是继续大力开展统计诚信企业评选认定工作，并坚持统计违法反面警示与诚信统计正向激励并重，积极营造依法统计诚信统计的良好氛围。

（四）做实做细巩固基层基础建设。一是实施“基层基础建设年”行动，全面推进乡镇统计规范化建设，进一步提升基层统计规范化水平。二是继续开展统计“三进”行动，全力保障旗区工作经费，提升基层工作积极性。三是统筹基层统计培训诉求，组织市、旗区统计局业务人员深入苏木乡镇（街道）、园区及嘎查村（社区）开展有针对性、实操性的“面对面”培训，进一步提高基层统计人员实际操作技能。

（五）稳妥有序做好五经普工作。按照普查方案，对全国所有的法人单位、产业活动单位和自营经营户进行全面登记，采集经济活动的基本情况、规模、结构、效益等数据。充分利用信息化手段，实现普查数据的快速处理、分析和发布，为政府决策和社会公众提供及时、准确、全面的经济信息。加强普查数据事后质量抽查，对普查数据的真实性、准确性、完整性和一致性进行评估和监督，保证普查数据的质量和可信度。强化普查数据的深度挖掘和应用，为经济结构调整、产业转型升级、区域协调发展等提供科学依据和政策建议。

（六）常抓不懈突出党建引领。强化党建工作，把全面从严治党同思想教育、工作业务、个人发展、机关建设等结合起来，进一步树立“看齐意识、标兵意识、精准意识”，全力打造模范创新机关。严格廉政防控，突出抓好党风廉政建设，认真落实“三会一课”制度，切实抓好党员经常性教育、监督和管理，提升班子整体凝聚力和战斗力。强化工作作风，下大力气解决“三多三少三慢”问题，在具体工作中要持续减环节、压时间、降成本、优服务，持续提高党员干部担当作为的质量和效率。

 

第二部分 2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

我单位2024年度收入、支出预算总计2377.72万元，与上年相比收、支预算总计各减少954.85万元，减少28.65%。其中：

（一）收入预算总计2377.72万元。包括：

1．本年收入合计2377.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入2377.72万元，与上年相比增加减少954.85万元，减少28.65%。主要原因是基层统计建设工作经费1000万元，去年编的带编预算，今年编的转移支付预算，导致与上年预算收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2377.72万元。包括：

1．本年支出合计2377.72万元。

（1）一般公共服务（类）支出1999.98万元，主要用于主要用于日常运转、常规统计业务、第五次经济普查以及基层统计建设等方面工作。与上年相比减少1005.35万元，减少33.45%。主要原因是基层统计建设工作经费1000万元，去年编的带编预算，今年编的转移支付预算，导致与上年预算支出减少。

（2）社会保障和就业支出192.02万元，主要用于职工养老保险及工伤保险等支出。与上年相比增加36.25万元，增长23.27%。主要原因是新增8名工作人员的养老保险及工伤保险。

（3）卫生健康支出65.03万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加7.72万元，增长13.47%。主要原因是新增8名工作人员的职工医疗保险。

（4）住房保障支出120.69万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加6.53万元，增长5.72%。主要原因是新增8名工作人员的住房公积金支出。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多市统计局2024年度收入预算总计2377.72万元，包括本年收入2377.72万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2377.72万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入 0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0 %；本年事业收入 0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入 0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

我单位2024年度支出预算合计2377.72万元，其中：

基本支出1478.72万元，占62.19%；项目支出899万元，占37.81%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2024年度财政拨款收、支总预算2377.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少954.85万元，减少28.65%。主要原因是基层统计建设工作经费1000万元，去年编的带编预算，今年编的转移支付预算，导致与上年预算收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算   2377.72万元，与上年相比减少954.85万元，减少28.65%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1999.98万元，与上年相比减少    1005.35万元。其中：

1.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算1100.98万元，与上年相比减少34.35万元，减少3.03%。变动原因：本年度规范项目功能经济分类科目。

2.统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算122万元，与上年相比增加122万元，增加100%。变动原因：本年度规范功能经济分类科目。

3.统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算300万元，与上年相比减少1000万元，减少76.92%。变动原因：本年度基层统计建设工作经费1000万元，去年编的带编预算，今年编的转移支付预算，导致减少。

4.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算462万元，与上年相比减少108万元，减少18.95%。变动原因：本年度全国经济普查业务有所减少，缴费预算与上年减少。

5.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增加100%。变动原因：本年度规范项目功能经济分类科目。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为192.02万元，与上年相比增加36.25万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算45.2万元，与上年相比减少1.26万元，减少2.71%。变动原因：本年度退休人员工资调减，导致行政单位离退休费与上年减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.71万元，与上年相比增加21.25万元，增加21.58%。变动原因：本年度人员调增，导致养老保险缴费与上年增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，与上年相比增加8万元，增加100%。变动原因：本年度有退休人员，职业年金缴费做实，导致职业年金缴费与上年增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算19.12万元，与上年相比增加8.27万元，增加76.22%。变动原因：本年度人员调增，导致其他社会保障和就业支出与上年增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为65.03万元，与上年相比增加7.72万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.03万元，与上年相比增加7.72万元，增加13.47%。变动原因：本年度人员增加，导致行政单位医疗缴费与上年增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为120.69万元，与上年相比增加6.53万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.69万元，与上年相比增加6.53万元，增加5.72%。变动原因：本年度人员增加，导致住房公积金与上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1478.72万元，其中：

（一）人员经费1316.81万元。主要包括：基本工资342.57万元、津贴补贴447.17万元、奖金101.65万元、绩效工资39.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.71万元、职业年金缴费8万元、职工基本医疗保险缴费48.39万元、公务员医疗补助缴费16.64万元、其他社会保障缴费19.12万元、住房公积金120.69万元、退休费45.20万元、生活补助8.25万元。

（二）公用经费161.91万元。主要包括：办公费3万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、维修（护）费4万元、公务接待费1万元、劳务费1.9万元、委托业务费4万元、工会经费11.48万元、福利费23.91万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费用95万元、其他商品和服务支出11.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15.92万元，其中因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.92万元，占87.44%；公务接待费支出2万元，占12.56%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.92万元，比上年预算减少4.5万元，减少22.04%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出13.92万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.92万元，比上年预算减少3万元，主要原因是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

我单位2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额899万元。其中，财政本年拨款金额899万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。具体项目如下：统计基层基础网络项目经费130万元；各类统计调查项目经费170万元；AK替代工程经费42万元；党的建设、意识形态、改革调研工作经费80万元；第五次经济普查工作经费462万元；包联驻村工作经费15万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

我单位2024年度机构运行经费预算支出161.91万元，与上年相比减少10.14万元，减少5.89%。主要原因是：本年度退休人员交通补贴根据相关规定不予发放，导致其他交通费减少。

主要包括以下支出：办公费3万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、维修（护）费4万元、公务接待费1万元、劳务费1.9万元、委托业务费4万元、工会经费11.48万元、福利费23.91万元、公务用车维护费3.92万元、其他交通费95万元、其他商品和服务支出11.6万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

我单位2024年度政府采购支出预算总额564万元，其中：拟采购货物支出63万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出501元。

十三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

我单位2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算899万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万冬梅               联系电话：8588010