| 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局2022年度部门决算公开 |
| 作者： 来源：办公室 时间：2023-09-27 15:40 字号：大中小  保存 |
目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、部门机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算支出决算情况说明 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 七、一般公共预算项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、项目支出决算情况说明 十二、机构运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责 （一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。 （二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各旗区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理各旗区国民经济核算工作。 （三）组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 （四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。 （五）组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。 （六）组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。 （七）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 （八）依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。 （九）协助各旗区管理旗区统计局主要负责人，指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。 （十）负责拟订全市统计信息化工程建设规划，建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。 （十一）负责市本级统计行政执法工作，指导、监督管理旗区统计行政执法工作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 （一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、核算科、工业科、能源科、投资科财贸科等。本部门包括不独立核算的下属单位：鄂尔多斯市统计局综合保障中心、鄂尔多斯市生态文明统计中心、鄂尔多斯市城市经济统计监测中心、鄂尔多斯市统计普查中心。 （二）从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，独立编制机构1个，独立核算机构1个。2022年部门决算编报单位为本单位局本级，无下级预算单位。详细情况见表：
三、2022年度部门主要工作完成情况 2022年，我局认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕国家和自治区统计工作部署要求，在鄂尔多斯市构筑“四个世界级产业”、建设“四个国家典范”、打造“四个全国一流”的进程中，全力抓改革搞服务，着力推进“更加精准、更加开放、更加科学、更加可靠、更加权威”的鄂尔多斯统计现代化建设。 （一）推进“更加精准”记录时代的鄂尔多斯统计 一是全力抓入库，做到“家底清楚”。持续提高基本单位名录库数据质量，对6.7万家企业（项目）进行基本情况清查核查，大力推进企业“升规纳统”，实现新入库“四上”单位246家，较上年增长40.6%；净增“四上”单位124家，较上年增长53.1%，有效确保了“应统尽统”。二是全力抓凭证，做到“数出有据”。每月审核凭证1.6万张以上，努力确保每一个数据都有据可依。今年，又筹备开发了投资领域凭证汇总系统，有效整合了凭证上传、审核退回、数据统计等功能，极大减轻了基层工作负担，提高了审核效率，方便了企业上报，保障了数据来源，现已在全市范围上线使用。三是全力抓报表，做到“准确完整”。严格贯彻执行国家、自治区统计报表制度，恪守统计职业操守，面向5000多家企业和个体户采集数据，圆满完成22套月报、39套季报、6套半年报和41套年报的审核上报工作，坚定守护了数据质量的生命线。 （二）推进“更加开放”面向公众的鄂尔多斯统计 一是完善公开发布制度。持续完善新闻发布制度，定期召开经济运行发布会，通过网络、电视、报纸等媒体发布季度经济运行情况解读10次，有效回应了社会各界的“数字关切”。全力做好《鄂尔多斯统计年鉴—2022》审核出版工作，电子版已同步发布至微信公众号、数据鄂尔多斯，及时满足了社会各界的“数字需求”。二是拓展公开发布途径。将鄂尔多斯市统计局官方微信公众号平台作为面向社会、面向大众的主要窗口，今年已推送各类分析、资讯、简讯等517篇，阅读量达30.32万次、触及19.27万人,公众号平台位列国家统计调查系统市级前20名，自治区前3名。三是丰富公开发布内容。立足主流发声，联合电视台制作《3935亿元 鄂尔多斯发展有“数”》等宣传片7个；坚持喜闻乐见，制作《农牧业统计二三事》等“统计微课堂”短片14个；紧扣党的二十大主题，撰写《鄂尔多斯这十年》系列报告7篇，让社会公众对于经济发展成就拥有了更多的直观感受。 （三）推进“更加科学”服务发展的鄂尔多斯统计 一是聚焦发展决策，认真开展分析研究。高质量撰写统计分析报告，共编发《决策参考》57期、《统计资讯》36期、《统计内参》13期，其中1篇被自治区主席批示、33篇被市主要领导批示，批示数量为历年来最多，服务经济发展的水平获得高度认可。二是聚焦问题关切，及时反馈发展形势。向市委、政府两办报送信息336条，向鄂尔多斯政府网站报送信息266条，采用情况均位列市直部门第1位；向自治区内网报送信息和分析759条，采用情况居各盟市统计局前列，及时准确反映了经济发展的最新态势。三是聚焦社情民意，积极服务高质量发展。打造鄂尔多斯民意调查品牌，组织开展2022年“平安鄂尔多斯建设满意度”、“公众生态环境满意度”及“基本公共服务满意度”等自主调查，以数据化方式呈现了全市高质量发展的成果。 （四）推进“更加可靠”筑牢基础的鄂尔多斯统计 一是开展统计“三进”行动，筑牢基层工作基础。从高部署、从快行动、从广覆盖，扎实开展“进农村牧区、进园区、进社区”的统计“三进”行动，着力解决了一些长期想解决但没有解决好的基层基础困难和问题，实现了全市992个嘎查村、社区专兼职人员的“全配备”、人员工作经费的“全保障”以及专用网络的“全接入”。二是推进统计标准化建设，筑牢基层规范基础。认真落实自治区“1+4”统计工作规范化标准建设（苏木乡镇和旗县级、工业园区、部门、企业），今年我市又有15个乡镇被自治区统计局评选为规范化乡镇，总计达到27个，达标率为全区第2。三是完善宏观经济数据库，筑牢信息化基础。深入推进统计现代化改革，继续完善宏观经济数据库平台功能，实现近10年统计年鉴、近20年统计月报共346万条数据的电子化，并进一步开发数据鄂尔多斯移动端，社会公众现可通过手机查阅，统计数据实现了“口袋化”。 （五）推进“更加权威”强化监督的鄂尔多斯统计 一是推进专项纠治行动。严肃查处统计造假不收手、不收敛问题，对2017年以来的32份自主查处案卷进行了评查，对528家企业（项目）开展了统计数据核实核查，对723家企业（项目）开展了入退库检查，对96家企业（项目）开展了统计执法监督检查，统计执法的威慑力进一步增强。二是推进统计法规宣教。严格贯彻落实《意见》《办法》《规定》《监督意见》及统计法律法规，加强政策解读和专项培训，累计组织宣讲培训6次，对1000余名园区、社区、企业等基层统计人员进行了法规宣传教育培训，遵纪守法、支持统计的社会舆论氛围进一步巩固。三是推进统计诚信建设。4家企业被自治区统计局认定为全区统计诚信企业，通过筛选、上报、评定、表彰等一系列工作，企业统计工作的秩序进一步规范。 第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度收入、支出决算总计1,793.85万元。与年初预算相比，收、支总计各增加26.04万元，增长1.47%，变动原因：一是干部退休追加职业年金、干部去世追加抚丧费和新调入人员工资的增加；二是2022年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，本年度公用经费支出减少。与上年决算相比，收、支总计各增加216.51万元，增长13.73%。其中： （一）收入决算总计1,793.85万元。包括： 1.本年收入决算合计1,793.64万元。与上年决算相比，增加366.43万元，增长25.67%，变动原因：一是结转上年第七次人口普查经费用于人口普查后期数据处理及资料印制；二是本年度新开展基层统计网络建设项目；三是新调入工作人员，增加了人员经费。 2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：不存在此项内容。 3.年初结转和结余0.22万元。与上年决算相比，减少149.91万元，减少99.86%，变动原因：本年度上缴以前年度财政资金和利息，故本年结转结余减少。 （二）支出决算总计1,793.85万元。包括： 1.本年支出决算合计1,793.61万元。与上年决算相比，增加218.66万元，增长13.88%，变动原因：一是本年度结转上年第七次人口普查经费用于人口普查后期数据处理及资料印制费；二是2022年新开展基层统计网络建设项目；三是本年度新调入工作人员，增加了人员经费。 2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 3.年末结转和结余0.24万元。结转和结余事项本年利息收入，与上年决算相比，减少2.15万元，减少89.88%，变动原因：主要是利息收入以及本年度报销支付退回资金。 二、收入决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度本年收入决算合计1,793.64万元，其中： 本年一般公共预算财政拨款收入1,793.59万元，占100.00%； 本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 本年事业收入0.00万元，占0.00%； 本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 本年其他收入0.04万元，占0.00%。
图 1.收入决算图 三、支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度本年支出决算合计1,793.61万元，其中： 本年基本支出1,344.43万元，占74.96%； 本年项目支出449.18万元，占25.04%； 本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 本年经营支出0.00万元，占0.00%； 本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,793.59万元，与年初预算相比，收、支总计各增加25.78万元，增长1.46%，变动原因：一是干部退休追加职业年金、干部去世追加抚丧费和新调入人员工资的增加；二是结转上年第七次人口普查经费用于人口普查后期数据处理及资料印制费；三是本年度新开展基层统计网络建设项目。与上年决算相比，收、支总计各增加218.64万元，增长13.88%，变动原因：2022年结转上年第七次人口普查经费用于人口普查后期数据处理及资料印制；2022年新开展基层统计网络建设项目，2022年新调入工作人员，增加了人员经费。 五、一般公共预算支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,793.59万元。与年初预算1,767.82万元相比，完成年初预算的101.46%。其中： （一）一般公共服务（类） 一般公共服务类决算数为1,484.89万元，与年初预算相比减少26.03万元。其中： 1．统计信息事务（款） 行政运行（项）。年初预算984.15万元，支出决算1125.48万元，完成年初预算的114.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新调入工作人员工资的增加。 2．统计信息事务（款） 专项统计业务（项）。年初预算510.8万元，支出决算328.72万元，完成年初预算的64.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一是按照财政厉行节俭压缩经费的要求，本年度公用经费支出减少；二是受到疫情反复影响，现场培训场次、公务接待任务、外出调研考察、公务用车运行维护费等减少。 3．其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算15.97万元，支出决算30.7万元，完成年初预算的192.24%。决算数与年初预算数的差异原因：结转2020年AK工程实施单位收口资金14.74万元。 （三）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为190.70万元，与年初预算相比增加58.34万元。其中： 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.59万元，支出决算52.99万元，完成年初预算的215.49%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资补发调整导致的增加。 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.72万元，支出决算89.97万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新调入工作人员7人、调出工作人员1人、在职转退休3人，退养人员2人。 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未将职业年金缴费列入预算。 4．抚恤(款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未将死亡抚恤列入预算，本单位今年共有1名干部去世，按照规定发放抚恤金，故此项支出增加。 5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.06万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的76.58%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员调动；二是残疾人保障金年初预算是估计数，存在估计误差。 （四）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为50.25万元，与年初预算相比减少1.74万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算51.99万元，支出决算50.25万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员调动、在职人员转退休导致减少。 （五）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为67.75万元，与年初预算相比减少4.79万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.54万元，支出决算67.75万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员调动、在职转退休导致减少。 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,344.41万元，其中： （一）人员经费1,191.89万元。主要包括：基本工资286.82万元、津贴补贴548.76万元、奖金15.96万元、社会保障缴费169.75万元、绩效工资26.7万元、退休费52.99万元、抚恤金18.21万元、生活补助4.95万元、住房公积金67.75万元。 （二）公用经费152.52万元。主要包括：办公费4.84万元、水费0.25万元、邮电费2.82万元、差旅费2.9万元、维修（护）费0.89万元、培训费1.04万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.5万元、工会经费6.99万元、福利费14.57万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他交通费用101.52万元、其他商品和服务支出6.71万元、办公设备购置5.57万元。 七、一般公共预算项目支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算449.18万元，其中： （一）工资福利支出0.00万元。不存在此项支出内容。 （二）商品和服务支出367.52万元。主要包括：办公费21.75万元、印刷费65.33万元、咨询费7万元、邮电费2.31万元、差旅费13.82万元、维修（护）费8.38万元、租赁费3.46万元、会议费0.59万元、培训费4.11万元、劳务费7.39万元、委托业务费工会经费135.85万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用11.92万元、其他商品和服务支出83.12万元。 （三）对个人和家庭的补助支出8.5万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助8.5万元。
（四）资本性支出73.17万元。主要包括： 办公设备购置39.13万元、专用设备购置3.96万元、信息网络及软件购置更新30.08万元。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算6.35万元，支出决算6.35万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.97万元，支出决算5.97万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出6.35万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占94.09%；公务接待费支出0.38万元，占5.91%。其中： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.97万元。其中： （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。 （2）公务用车运行维护费支出5.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.05万元，减少14.92%，变动原因：本年度由于疫情反复，开展执法检查和到企业数据核查次数减少以及上级部门来我市开展数据核实和数据质量抽查等工作大幅减少。 3.公务接待费支出0.38万元。其中：国内公务接待支出0.38万元，接待3批次，20人次，开支内容：接待自治区统计局检查调研组等产生的费用。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.20万元，增长113.92%，变动原因：本年度统计监督执法检查等任务增加，公务接待费用增加。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 十一、项目支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度预算安排项目 8 个，实施项目8个，完成项目 8个，项目支出总金额449.18万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额449.18万元，本年其他资金0.00万元。 十二、机构运行经费支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度机构运行经费支出决算152.52万元。比上年决算相比，增加2.42万元，增长1.61%，变动原因：开展全市统计系统运动会导致增加。 十三、政府采购支出决算情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度政府采购支出总额234.96万元，其中：政府采购货物支出49.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出184.99万元。授予中小企业合同金额109.31万元，占政府采购支出总额的46.52%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的0.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的21.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 59.09 %。 十四、国有资产占用情况说明 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 十五、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度项目收入支出共有5个项目，涉及资金449.18万元，其中：组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评5个项目、涉及资金418.48万元；2020年、2021年AK工程3个项目属于涉密项目，涉及资金30.70万元；占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 我单位组织对各类统计调查项目，党的建设、意识形态、改革调研， 包联驻村经费项目，统计基层基础建设项目，第七次人口普查项目5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出418.48万元，政府性基金支出0.00万元。对5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各类统计调查项目95.62分，党的建设、意识形态、改革调研项目96.97分，统计基层基础建设项目96.53分，包联驻村经费项目96.8分，第七次人口普查项目97分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局部门2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共 5个项目的绩效自评结果。 1、各类统计调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.62分。全年预算数为130万元，执行数为 129.48万元，完成预算的76.16%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标和效益指标基本完成。数量指标和质量指标实现100%完成，效益目标完成100%。发现的主要问题及原因：项目预算执行进度和效率有待加强，2022年项目预算执行进度和执行率相对下降，主要原因是受国内疫情反复的影响，各项目的开展工作延缓，导致支出执行效率不高。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，通过绩效监控对项目执行效率进行督促，以绩效评价作为年底业务科室的考核依据，提高业务科室对项目执行进度的重视度。
2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.97分。全年预算数为80万元，执行数为 79.77万元，完成预算的99.71%。项目产出指标和效益指标基本完成。2022年进一步加强干部教育培训管理工作、意识形态领域相关工作、统计改革及统计调研相关工作。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善，2022年项目目标和绩效指标设定虽基本涵盖项目基本概况，能够综合反映项目整体效益，但在项目实施过程中仍需要进行调整的地方。下一步改进措施：未来应加强对项目绩效监控，并按照项目进展的实际情况，及时调整改进，提高项目实施的效益水平。
3、统计基层基础建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.53分。全年预算数为130万元，执行数为123.83万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：2022年进一步加强对基础统计网络运行情况巡检工作，对嘎查村、社区已经通过该网络实现名录库村级维护填报、畜牧业调查以及蔬菜402报表的等3项工作的填报工作。发现的主要问题及原因：项目预算执行进度和效率有待加强，2022年项目预算执行进度和执行率相对下降，主要原因是受国内疫情反复的影响，各项目的开展工作延缓，导致支出执行效率不高。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，通过绩效监控对项目执行效率进行督促，以绩效评价作为年底业务科室的考核依据，提高业务科室对项目执行进度的重视度。
4、第七次人口普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为100万元，执行数为 75.41万元，完成预算的75.41%。绩效目标实际完成情况：2022年度按时举办业务培训班，开展人口普查数据处理工作、普查资料开发工作、普查公报发布、普查资料编印等工作，有效促进普查数据在各相关领域应用，为经济社会发展服务。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善，由于项目属于职能外首创性设想，立项时未能充分考虑到项目各环节的方方面面细节，导致具体实施时发现难以推进落实。下一步改进措施：未来应加强对项目绩效监控，并按照项目进展的实际情况，及时调整改进，提高项目实施的效益水平。
5、包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标和效益指标基本完成。数量指标和质量指标实现100%完成，效益目标完成100%。发现的主要问题及原因：项目预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，通过绩效监控对项目执行效率进行督促，以绩效评价作为年底业务科室的考核依据，提高业务科室对项目执行进度的重视度。
（三）部门项目绩效评价结果 以各类统计调查项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.62分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。以下为绩效评价报告。 项目支出绩效自评报告 （一）项目基本情况 项目主管单位：鄂尔多斯市统计局 项目实施单位：鄂尔多斯市统计局 项目实施周期：2022年01月至2022年12月 项目基本情况如下： 各类统计项目主要用于开展统计业务培训、统计数据核实检查等工作，完成农牧业、工业、固定资产投资、房地产、批发零售业、住宿餐饮业、服务业、能源、科技文化、劳动工资等各类统计调查任务；完成统计执法检查任务。有效促进统计数据在各领域应用，发挥统计监测预警作用效果显著。2022年将2021年社情民意调查项目合并到此项目中，并且按照国家统计局要求2022年新增互联网经济统计报表和计算机软件数据库投资统计调查报表。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 2022年度，鄂尔多斯市统计局项目指标按照财政部项目绩效指标设定要求，分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，按照各个项目属性，对照三大类指标分列出数量指标、质量指标、时效指标等二级指标，按照各个项目的具体情况，确定三级指标，比如培训次数、分析报告完成率，服务对象满意度等能够量化评估的指标，确保绩效指标的可评估性和综合反映水平。 各类统计调查项目项目设定5个数量指标、5个质量指标、2个时效指标、6个成本指标、2个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个满意度指标，共计22个三级指标。上述指标基本能够按设定值完成。 （三）绩效自评工作情况 一是绩效自评目的。认真开展项目绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高统计财务水平。二是项目资金投入情况。2022年度，鄂尔多斯市统计局各类统计调查项目资金投入共计129.48万元。三是项目资金产出情况。2022年度，鄂尔多斯市统计局各类统计调查项目资金产出共计129.48万元。四是项目资金管理情况。认真落实国家、自治区项目资金管理制度，严格按照专项资金使用制度进行资金使用和管理。2022年，各项目资金均实现按预算、按项目支出。各类统计调查项目按照工作开展进度，按季度申请支出，做到以实际支出为前提申领资金，不预留资金，及时支付，提高了资金的使用效率。 （四）项目绩效情况 2022年度，鄂尔多斯市统计局按照项目绩效指标评分标准，各类统计调查项目95.62分，各类统计调查项目绩效情况如下： 产出指标完成情况：数量指标为开展统计业务培训8班次、统计数据核实检查次数20次、新增软硬件数量6个、统计报表上报数110套、统计分析报告数40个；质量指标为数据审核差错情况在合理区间内、统计分析报告完成率100%、数据采集上报率100%、新增软硬件设备验收合格率100%、统计业务培训按时完成 ；时效指标为数据上报及时、统计分析及时；成本指标为统计数据核实检查成本达到小于等于30万元指标目标、新增软硬件成本达到小于等于30万元指标目标、统计资料印刷成本30万元、日常办公成本达到小于等于30万元指标目标、统计分析研究成本达到小于等于20万元指标目标，统计业务培训成本达到小于等于30万元指标目标。 效益指标完成情况：社会效益指标为有效促进统计数据在各领域应用、提供统计监测预警，服务经济社会发展效果显著；可持续影响指标为长期持续提升统计能力水平。 满意度指标完成情况：服务对象满意度指标为社会各界满意度大于等于90%。 （五）自评得分情况 本项目绩效自评得分95.62分，等级为A。 （六）存在问题及改进措施 一是项目预算执行进度和效率有待加强。2022年项目预算执行进度和执行率相对下降，主要原因是受国内疫情反复的影响，各项目的开展工作延缓，导致支出执行效率不高，生态文明建设项目由于未能与软件开发机构就平台更新升级计划达成一致，本年度未实际开展项目。统计局工作人员自行研究获取了地区二氧化碳大气柱浓度卫星监测原始数据并完成预处理加工和图形录入工作。针对执行情况出现的问题，在今后的工作中，要进一步加强预算支出管理，督促项目相关科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，争取实现年度目标。二是绩效目标管理和调整有待完善2022年项目目标和绩效指标设定虽基本涵盖项目基本概况，能够综合反映项目整体效益，但在项目实施过程中仍需要进行调整，未来应加强对项目绩效监控，并按照项目进展的实际情况，及时调整改进，提高项目实施的效益水平。 第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：杨倩 联系电话：0477-8588010 第五部分 2022年度部门决算表
详见附件。 |
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| 附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局公开表.xls |
蒙公网安备 15060302000207号
