鄂尔多斯市统计局2023年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月1日

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、2023年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。 

（二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各旗区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理各旗区国民经济核算工作。 

（三）组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。 

（五）组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。 

（六）组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

（八）依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。 

（九）协助各旗区管理旗区统计局主要负责人，指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。 

（十）负责拟订全市统计信息化工程建设规划，建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。 

（十一）负责市本级统计行政执法工作，指导、监督管理旗区统计行政执法工作。 

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市统计局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯统计局局属单位设置情况

2023年，鄂尔多斯统计局共有机构数是5家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。

2023年编制数为73人。其中行政编制人数25人，事业编制47人、工勤人员编制1人。2022年末财政供养人员实有人数100人，比上年净增加8人，其中在职人员66人，比上年净增加6人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员34人，比上年净增加2人，其原因是在职人员退休。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3332.57万元，比上年预算增加1564.75万元，增长88.51%，增加主要原因是2023年我局项目经费较上年增加，主要新增的是第五次经济普查项目经费570万元以及用于基层统计建设的工作经费1000万元。

支出预算3332.57万元，比上年预算增加1564.75万元，增长88.51%，增加主要原因是2023年我局项目经费较上年增加，主要新增的是第五次经济普查项目经费570万元以及用于基层统计建设的工作经费1000万元。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入3332.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3332.57万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；事业收入0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0.00%；，其他收入0万元，占比0.00%；上年结转0万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0.00%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出3332.57万元，其中：基本支出1372.57万元，占比41.19%；项目支出1960万元，占比58.81%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。

主要用于日常运转、常规统计业务、第五次经济普查以及基层统计建设等方面工作。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3332.57万元，包括：一般公共预算财政拨款3332.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3005.33万元，比上年预算数增加1494.41万元。主要用于日常运转、常规统计业务、第五次经济普查以及基层统计建设等方面工作。

2、社会保障和就业类155.77万元，比上年预算数增加23.4万元。主要用于职工养老保险及工伤保险等支出。

3、卫生健康类57.31万元，比上年预算数增加5.32万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障类114.16万元，比上年预算数增加41.62万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 20.42万元，比上年增加0万元，增长0.00%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0.00 %。

2、公务接待费3.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0.00 %。主要是由于单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费16.92万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.92万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。主要是由于单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算54.64万元，比上年增加3.15万元，增长6.12%。主要包括以下支出：办公费3万元、邮电费2.5万元、维修（护）费8万元、公务接待费0.5万元、工会经费8.02万元、福利费16.7万元、公务用车维护费5.92万元、其他商品和服务支出7万元、资本性支出-办公设备购置3万元。增加主要原因是2022年度新调入多名工作人员，计提工会经费及福利费均比上年增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额562.92万元，其中：政府采购货物预算296万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算266.92万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算1960万元，占全部项目支出预算的100.00%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆2辆等，我单位无单位价值50万元以上大型设备等。 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨倩           联系电话：15047793648

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表