内蒙古自治区鄂尔多斯市统计局2021年度决算公开报告  

　　  

　　  

　　目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　（1）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。   

　　（2）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各旗区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理各旗区国民经济核算工作。   

　　（3）组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。   

　　（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。   

　　（5）组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。   

　　（6）组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。   

　　（7）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。   

　　（8）依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。   

　　（9）协助各旗区管理旗区统计局主要负责人，指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。   

　　（10）负责拟订全市统计信息化工程建设规划，建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。   

　　（11）负责市本级统计行政执法工作，指导、监督管理旗区统计行政执法工作。   

　　（12）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、综合科、核算科、工业科、能源科、投资科财贸科等。本部门（单位）下属单位包括：鄂尔多斯市统计局综合保障中心、鄂尔多斯市生态文明统计中心、鄂尔多斯市城市经济统计监测中心、鄂尔多斯市统计普查中心。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，独立编制机构5个，独立核算机构1个。2021年部门决算编报单位为本单位局本级，无下级预算单位。详细情况见表：   

 

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市统计局（本级）
2	鄂尔多斯市统计局综合保障中心
3	鄂尔多斯市生态文明统计中心
4	鄂尔多斯市城市经济统计监测中心
5	鄂尔多斯市统计普查中心

　　  

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计1,577.34万元。与年初预算相比，收、支总计减少37.75万元，减少2.34%，变动原因：2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，本年度收入、支出较预算减少；自然资源资产统计项目、第七次人口普查统计项目按照进度支付，截至2021年底尚未全部支付，导致本年收入、支出较预算减少。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,574.95万元。与年初预算相比，收、支总计减少40.14万元，减少2.49%，变动原因：2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，本年度财政拨款收入、支出较预算减少；自然资源资产统计项目、第七次人口普查统计项目按照进度支付，截至2021年底尚未全部支付，导致本年财政拨款收入、支出较预算减少。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计1,577.34万元，其中：本年收入合计1,427.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余150.13万元；支出总计1,577.34万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.39万元。与2020年度相比，收入支出总计增减少205.46万元，下降11.52%，主要原因：一是2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，对部门收入、支出进行了压缩；二是自然资源资产统计项目、第七次人口普查统计项目按照进度支付，截至2021年底尚未全部支付，导致本年部门收入、支出较上年减少；三是受到疫情影响，调研普查活动相对减少，导致本年部门收入、支出较上年减少。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计1,427.21万元，其中：财政拨款收入1,427.00万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.21万元，占0.01%。 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计1,574.95万元，其中：基本支出1,170.29万元，占74.31%；项目支出404.66万元，占25.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　 

　　 

　　图1：支出决算图 

　　 

　　

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计1,574.95万元，其中：年初结转和结余147.95万元；支出总计1,574.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少206.56万元，下降11.59%。主要原因：一是2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，对部门收入、支出进行了压缩；二是自然资源资产统计项目、第七次人口普查统计项目按照进度支付，截至2021年底尚未全部支付，导致本年部门收入、支出较上年减少；三是受到疫情影响，调研普查活动相对减少，导致本年部门收入、支出较上年减少。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,574.95万元，其中：基本支出1,170.29万元，占74.31%；项目支出404.66万元，占25.69%。 

　　一般公共预算财政拨款支出1,574.95万元。与年初预算相比，减少40.14万元，下降2.49%,变动原因：2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，本年度一般公共预算财政拨款收入、支出较预算减少；自然资源资产统计项目、第七次人口普查统计项目按照进度支付，截至2021年底尚未全部支付，导致本年一般公共预算财政拨款收入、支出较预算减少。其中： 

　　1、一般公共服务（类） 

　　（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算1005.48万元，决算支出973.93万元，完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响，本年度统计执法检查以及调研次数减少，且在厉行节约倡导下，机关运行成本降低。 

　　（2）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算350万元，决算支出269.01万元，完成年初预算的76.86%。决算数与年初预算数的差异原因：由于自治区统计局第七次人口普查数据尚未反馈，当年该项目无法开展，未发生支出。 

　　（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出63.85万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未将AK工程列入预算。 

　　2、社会保障和就业支出（类） 

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.60万元，决算支出21.89万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数的差异原因：当年人员及工资调整。 

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算99.90万元，决算支出87.49万元，完成年初预算的87.58%。决算数与年初预算数的差异原因：当年人员及工资调整。 

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出21.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未将职业年金缴费列入预算。 

　　（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出16.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未将死亡抚恤列入预算。 

　　（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.5万元，决算支出7.94万元，完成年初预算的83.58%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人保障金年初预算是估计数，存在估计误差。 

　　3、卫生健康支出（类） 

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.7万元，决算支出46.76万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数的差异原因：当年人员及工资调整。 

　　4、住房保障支出（类） 

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.92万元，决算支出65.62万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数的差异原因：当年人员及工资调整。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.29万元，其中：人员经费1,020.18万元，主要包括：基本工资248.61万元、津贴补贴368.51万元、奖金45.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.49万元、职业年金缴费21.8万元、职工基本医疗保险缴费46.76万元、其他社会保障缴费7.94万元、住房公积金65.62万元、其他工资福利支出84.37万元、退休费21.89万元、抚恤金16.67万元、生活补助4.95万元、其他对个人和家庭的补助0.57万元，较上年增加35.29万元，主要原因是：当年人员及工资调整；公用经费150.10万元，主要包括：办公费4.36万元、邮电费2.08万元、差旅费4.16万元、维修（护）费9.01万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.19万元、工会经费6.91万元、福利费14.39万元、公务用车运行维护费4.21万元、其他交通费98.25万元、其他商品和服务支出4.03万元、办公设备购置1.35万元，较上年减少0.78万元，主要原因是：2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，对部门运行支出进行了压缩。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为23.52万元，支出决算为7.19万元，完成预算的30.59%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为19.92万元，支出决算为7.02万元，完成预算的35.24%；公务接待费预算为3.60万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.87%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，对部门“三公”经费支出进行了压缩；二是2021年由于疫情影响，当年公务接待次数减少；三是2021年由于疫情影响，当年调研下乡次数减少，公务用车使用频次减少。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占97.56%；公务接待费支出0.18万元，占2.44%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因：上年度和当年都没有因公出国（境）。 

　　公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出7.02万元，用于公务用车运行维护费、燃油费以及保险检车费，车均运维费3.51万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.65万元，主要原因是2021年由于疫情影响，当年调研下乡次数减少，公务用车使用频次减少，车均费用降低。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待2批次，共接待13人次。主要用于接待自治区统计局检查调研组产生的费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.19万元，主要原因是2021年由于疫情影响，当年公务接待次数减少。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本年无政府性基金预算拨款支出。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目4个，项目支出总金额404.66万元。财政本年拨款金额256.71万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余1.33万元。 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计45.20万元，其中：政府采购货物支出21.16万元，比2020年增加19.09万元，增长921.62%，主要原因是：本年度AK工程购入政府采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出24.04万元，比2020年减少144.04万元，降低85.69%，主要原因是：2020年自然资源资产统计项目中，平台建设前期数据搜集分析采用了政府购买服务项目，本年度该项目建成。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出150.10万元，比2020年减少0.78万元，降低0.52%。主要原因是：2021年按照财政厉行节俭压缩经费的要求，对部门运行支出进行了压缩。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目5个，共涉及资金209.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

　　我单位组织对各类统计调查项目，党的建设、意识形态、改革调研，自然资源资产统计项目，社情民意调查项目，第七次人口普查项目5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.01万元，政府性基金支出0.00万元。对5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各类统计调查项目94.68分，党的建设、意识形态、改革调研项目94.85分，自然资源资产统计项目92.5分，社情民意调查项目95.69分，第七次人口普查项目58分。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在部门决算中反映对各类统计调查项目1个一般公共预算项目的绩效自评结果。 

　　1、各类统计调查项目自评综述 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.68分。全年预算数为150万元，执行数为92.63万元，完成预算的61.75%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标和效益指标基本完成。数量指标和质量指标实现100%完成，效益目标完成100%。发现的主要问题及原因：项目预算执行进度和效率有待加强，2021年项目预算执行进度和执行率相对下降，主要原因是受国内疫情反复的影响，各项目的开展工作延缓，导致支出执行效率不高。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，通过绩效监控对项目执行效率进行督促，以绩效评价作为年底业务科室的考核依据，提高业务科室对项目执行进度的重视度。 

　　   

　　  

　　  

　　

　　2、党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.85分。全年预算数为80万元，执行数为58.8万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标和效益指标基本完成。2021年进一步加强干部教育培训管理工作、意识形态领域相关工作、统计改革及统计调研相关工作。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善，2021年项目目标和绩效指标设定虽基本涵盖项目基本概况，能够综合反映项目整体效益，但在项目实施过程中仍需要进行调整的地方。下一步改进措施：未来应加强对项目绩效监控，并按照项目进展的实际情况，及时调整改进，提高项目实施的效益水平。

　　 

　　 

　　

　　  

　　  

　　3、自然资源资产统计项目自评综述 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.53分。全年预算数为80万元，执行数为44.2万元，完成预算的55.25%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标和效益指标基本完成。2021年维护更新自然资源管理与生态监管平台数据，借助遥感和地理信息系统技术汇集了国土三调数据、自然资源主管部门历史数据、二氧化碳浓度分布数据，以及行政区划、企业分布、等高线及高程模型等全市基础地理信息图。发现的主要问题及原因：该项目有两期，由于上年度一期尚未实施完毕，二期需要在一期基础上开展，故本年度二期执行开始时间相对较晚，执行进度相对较慢。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，通过绩效监控对项目执行效率进行督促，以绩效评价作为年底业务科室的考核依据，提高业务科室对项目执行进度的重视度。 

　　  

　　  

　　  

　　

　　4、社情民意调查项目自评综述 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.69分。全年预算数为20万元，执行数为13.38万元，完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标和效益指标基本完成。2021年承接市委、政府和有关部门各类民意调查任务，围绕社会焦点、热点问题自助开展民意调查工作。为政府决策提供了全面有效的民意调查数据，项目整体效益指标100%完成。发现的主要问题及原因：绩效指标调整有待提高，由于该项目属于常规项目，指标一般沿用上年，没有创新，指标调整没有跟上项目实施的环境变化。下一步改进措施：加强对项目绩效监控，并按照项目进展的实际情况，及时调整改进，提高项目实施的效益水平。 

　　

　　  

　　  

　　    

　　5、第七次人口普查项目自评综述 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分58分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，第七次人口普查项目举办2期业务培训班，普查数据已处理完成，但是由于自治区2021年未反馈全部数据，导致该项目绩效指标尚未全部完成。发现的主要问题及原因：由于该项目是对第七次人口普查数据的分析和宣传项目，自治区统计局在2021年年底对第七次人口普查的数据尚未反馈，导致该项目无法开展，项目支出为0。下一步改进措施：预计2022年，自治区统计局反馈第七次人口普查的数据后，我单位会开始数据分析，出具数据分析报告，并印制人口普查数据宣传手册。 

　　  

　　

　　  

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以各类统计调查项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.68分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。以下为绩效评价报告。 

　　1、项目基本情况 

　　2021年度，鄂尔多斯市统计局共有5个项目，项目基本情况如下： 

　　（1）各类统计调查项目 

　　项目是通过开展统计业务培训、统计数据核实检查等工作；完成农牧业、工业、固定资产投资、房地产、批发零售业、住宿餐饮业、服务业、能源、科技文化、劳动工资等各类统计调查任务；完成统计执法检查任务；有效促进统计数据在各领域应用，发挥统计监测预警作用效果显著，持续提升统计能力水平。 

　　（2）党的建设、意识形态、改革调研项目 

　　项目旨在加强干部教育培训管理工作；做好意识形态领域相关工作；做好统计改革及统计调研相关工作。 

　　（3）自然资源资产统计项目 

　　项目目标是充分利用第三次国土资源调查数据，及时反映全市各类自然资源的动态变化情况，准确掌握全市自然资源资产现状，充分展示全市自然资源资产保护工作成效。 

　　（4）社情民意调查项目 

　　项目目标是承接市委、政府和有关部门各类民意调查任务；围绕社会焦点、热点问题自助开展民意调查工作。 

　　（5）第七次人口普查项目 

　　项目目标是通过举办业务培训班，开展人口普查数据处理工作、普查资料开发工作、普查公报发布、普查资料编印等工作，有效促进普查数据在各相关领域应用，为经济社会发展服务。 

　　2、绩效指标设定及完成情况 

　　2021年度，鄂尔多斯市统计局5个项目指标按照财政部项目绩效指标设定要求，分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，按照各个项目属性，对照三大类指标分列出数量指标、质量指标、时效指标等二级指标，按照各个项目的具体情况，确定三级指标，比如培训次数、分析报告完成率，服务对象满意度等能够量化评估的指标，确保绩效指标的可评估性和综合反映水平。 

　　（1）各类统计调查项目 

　　该项目设定5个数量指标、5个质量指标、2个时效指标、6个成本指标、2个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个满意度指标，共计22个三级指标。上述指标基本能够按设定值完成。 

　　（2）党的建设、意识形态、改革调研项目 

　　该项目设定2个数量指标、3个质量指标、2个时效指标、6个成本指标、3个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个满意度指标，共计18个三级指标。上述指标基本能够按设定值完成，除统计调研次数未完成，原因是受疫情影响，外出调研次数减少。 

　　（3）自然资源资产统计项目 

　　该项目设定4个数量指标、1个质量指标、1个时效指标、3个成本指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个满意度指标，共计12个三级指标。上述指标基本能够按设定值完成，除行业调研次数未完成，原因是机构改革后，相关职能进行了精简和转移，拟加强相关调研学习。 

　　（4）社情民意调查项目 

　　该项目设定2个数量指标、1个质量指标、1个时效指标、3个成本指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个满意度指标，共计10个三级指标。上述指标基本能够按设定值完成。 

　　（5）第七次人口普查项目 

　　该项目设定5个数量指标、3个质量指标、2个时效指标、5个成本指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个满意度指标，共计18个三级指标。由于自治区2021年未反馈全部数据，导致该项目绩效指标尚未全部完成。 

　　3、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的 

　　认真开展项目绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高统计财务水平。 

　　（2）项目资金投入情况 

　　2021年度，鄂尔多斯市统计局项目资金投入共计209.01万元。其中，各类统计调查项目92.63万元、党的建设、意识形态、改革调研项目58.8万元、自然资源资产统计项目44.2万元、社情民意调查项目13.38万元、第七次人口普查项目0万元。 

　　（3）项目资金产出情况 

　　2021年度，鄂尔多斯市统计局项目资金产出共计209.01万元。其中，各类统计调查项目92.63万元、党的建设、意识形态、改革调研项目58.8万元、自然资源资产统计项目44.2万元、社情民意调查项目13.38万元、第七次人口普查项目0万元。 

　　（4）项目资金管理情况 

　　认真落实国家、自治区项目资金管理制度，严格按照专项资金使用制度进行资金使用和管理。2021年，各项目资金均实现按预算、按项目支出。其中，各类统计调查项目和党的建设、意识形态、改革调研项目、自然资源资产统计项目和社情民意调查项目按照工作开展进度，按季度申请支出，做到以实际支出为前提申领资金，不预留资金，及时支付，提高了资金的使用效率。 

　　4、项目绩效情况 

　　2021年度，鄂尔多斯市统计局按照项目绩效指标评分标准，各类统计调查项目94.68分、党的建设、意识形态、改革调研项目94.85分、自然资源资产统计项目92.5分、社情民意调查项目95.69分、第七次人口普查项目58分。各项目绩效情况如下： 

　　（1）各类统计调查项目 

　　项目产出指标和效益指标基本完成。 

　　其中，数量指标和质量指标实现100%完成，2021年我局认真落实国家、自治区统计报表制度，完成27套月报、38套季报、2套半年报和55套年报的审核上报工作。注重加强数据审核评估，召开11次数据评估会，数据质量显著提升。聚焦全市主要经济指标，及时反映苗头性、倾向性问题。 

　　向市委、政府两办报送信息321条，自治区统计局采用81条，自治区党委、政府两办采用13条，国办采用1条，采用情况位列市直部门前列。服务全市能耗双控工作，开发能耗总量逐月计算软件和预测程序，能耗数据预测精度显著上升。分析研究产业发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。定期向社会发布统计数据、统计公报。效益目标完成100%。 

　　（2）党的建设、意识形态、改革调研项目 

　　项目产出指标和效益指标基本完成。2021年进一步加强干部教育培训管理工作、意识形态领域相关工作、统计改革及统计调研相关工作。 

　　（3）自然资源资产统计项目 

　　项目产出指标和效益指标基本完成。2021年维护更新自然资源管理与生态监管平台数据，借助遥感和地理信息系统技术汇集了国土三调数据、自然资源主管部门历史数据、二氧化碳浓度分布数据，以及行政区划、企业分布、等高线及高程模型等全市基础地理信息图。 

　　（4）社情民意调查项目 

　　项目产出指标和效益指标基本完成。2021年承接市委、政府和有关部门各类民意调查任务，围绕社会焦点、热点问题自助开展民意调查工作。为政府决策提供了全面有效的民意调查数据，项目整体效益指标100%完成。 

　　（5）第七次人口普查项目 

　　2021年，第七次人口普查项目举办2期业务培训班，普查数据已处理完成，但是由于自治区2021年未反馈全部数据，导致该项目绩效指标尚未全部完成。 

　　5、存在问题及改进措施 

　　一是项目预算执行进度和效率有待加强。2021年项目预算执行进度和执行率相对下降，主要原因是受国内疫情反复的影响，各项目的开展工作延缓，导致支出执行效率不高，第七次人口普查项目由于自治区数据未全部公布，各类人口普查数据的分析研究和材料印制只能推后至2022年执行。针对执行情况出现的问题，在今后的工作中，要进一步加强预算支出管理，督促项目相关科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，争取实现年度目标。 

　　二是绩效目标管理和调整有待完善。2021年项目目标和绩效指标设定虽基本涵盖项目基本概况，能够综合反映项目整体效益，但在项目实施过程中仍需要进行调整，未来应加强对项目绩效监控，并按照项目进展的实际情况，及时调整改进，提高项目实施的效益水平。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：杨倩 联系电话：0477-8588010