目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。  

（二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各旗区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各旗区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理各旗区国民经济核算工作。  

（三）组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。  

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。  

（五）组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。  

（六）组织各旗区各部门各单位的经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。  

（七）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

（八）依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。  

（九）协助各旗区管理旗区统计局主要负责人，指导全市统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗区人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。  

（十）负责拟订全市统计信息化工程建设规划，建立、管理和维护全市统计信息化系统、统计数据库系统、全市宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗区统计信息化系统建设。  

（十一）负责市本级统计行政执法工作，指导、监督管理旗区统计行政执法工作。  

 

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况

市统计局内设行政科室13个，二级事业单位（含参公）6个，63人。 

1.鄂尔多斯市统计局（本级）为财政拨款的行政单位。行政编制数27人，现实有在职人员26人。

2.鄂尔多斯市农村牧区社会经济调查队为公益一类参照公务员法管理的事业单位。事业编制数10人，现实有在职人员7人。

3.鄂尔多斯市统计普查中心为公益一类参照公务员法管理的事业单位。事业编制数8人，现实有在职人员5人。

4.鄂尔多斯市城市社会经济调查队为公益一类参照公务员法管理的事业单位。事业编制数12人，现实有在职人员12人。

5.鄂尔多斯市生态文明统计中心为公益一类事业单位。事业编制数6人，现实有在职人员5人。

6.鄂尔多斯市社情民意调查中心为公益一类事业单位。事业编制数5人，现实有在职人员5人。

7.鄂尔多斯市统计局数据管理中心为公益一类事业单位。事业编制数4人，现实有在职人员3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

年初收入预算数1793.69万元，决算数为1659.09万元，差异率为8.1%，年初支出预算数1793.69万元，决算数为1660.38万元，差异率为8.0% 。差异原因是：本年度部分项目未执行完成。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,660.56万元，其中：本年收入合计1,659.09万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1.48万元；支出总计1,660.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.18万元。与2018年度相比，收入总计减少0.43万元，减少0.03%；支出总计减少0.43万元，减少0.03%。主要原因是：自治区统计局下拨专项统计业务经费减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,659.09万元，其中：财政拨款收入1,659.06万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,660.38万元，其中：基本支出1,149.47万元，占69.20%；项目支出510.91万元，占30.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,659.09万元，其中：年初结转和结余0.03万元；支出总计1,659.09万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加0.55万元，增长0.03%；支出增加0.55万元，增长0.03%。主要原因是：工资调整增加收支。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,659.09万元，其中：基本支出1,148.18万元，占69.20%；项目支出510.91万元，占30.80%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.18万元，其中：人员经费1,007.98万元，主要包括：基本工资250.71万元、津贴补贴380.13万元、基本养老保险费126.99、医疗保险44.29万元、住房公积金62.44万元、国家统计局鄂尔多斯调查队人员补助经费73.48万元，较上年增加103.74万元，主要原因是：人员职务职级晋升，工资和津贴补贴增加,相应调整养老保险和医疗保险费用。公用经费140.21万元，主要包括：办公费2.64万元、邮电费2.32万元、差旅费10.74万元、培训费4.78万元、公务接待费0.76万元、劳务费2.16万元、委托业务费1.57万元、工会经费4.76万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他交通费用100.10万元、其他商品和服务支出2.94万元，较上年减少14.59万元，主要原因是：严格控制机关运行成本。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为51.92万元，支出决算为9.86万元，完成预算的19.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为45.92万元，支出决算为9.10万元，完成预算的19.80%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的12.70%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出9.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.10万元，占92.30%；公务接待费支出0.76万元，占7.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出9.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出9.10万元，用于局机关和二级单位应急使用，车均运维费4.55万元，较上年减少2.12万元，下降18.90%，主要原因是本年度应急工作任务有所减少，同时进一步加强车辆运维管理，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待10批次，共接待41人次。主要用于第四次全国经济普查上次统计部门来我市调研、检查及数据质量核查等接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.18万元，下降19.10%，主要原因是接待任务有所减少。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

 三、预算绩效情况说明

2019年开展预算绩效评价为以下项目：1.第四次全国经济普查工作项目100万元。3.自然资源资产统计项目230万元。3.各类统计调查项目100万元。在项目开展过程中，明确绩效目标，合理分配使用资金，提高资金使用效率，进一步提升统计服务能力，达到预期工作目标任务。

项目自评结果为，第四次全国经济普查工作项目自评得分96；自然资源资产统计项目自评得分88；各类统计调查项目自评得分98。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			第四次全国经济普查工作项目					项目负责人及电话		娜荷芽
主管部门			鄂尔多斯市统计局					实施单位		鄂尔多斯市统计局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：		100	100		100		10		100%			10
			其中：财政拨款		100	100		100		-		100%			-
			其他资金		-	-		-		-		-			-
年度总体目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	摸清全市各类单位的基本情况，全面调查第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业结构现状以及生产要素构成，全面查实服务业、小微企业的发展现状，全面更新基本单位名录库，为加强宏观调控，经济结构调整，科学制定中长期发展规划，提供统计保障。							摸清全市各类单位的基本情况，全面调查第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业结构现状以及生产要素构成，全面查实服务业、小微企业的发展现状，全面更新基本单位名录库，为加强宏观调控，经济结构调整，科学制定中长期发展规划，提供统计保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			分值	年度指标值	全年实际完成值		分值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标		检查调研			5	≥12次	16		5		5
				设备采购完成率			5	100%	100%		5		5
				业务培训			10	≥4	5		10		10
				资料印刷			5	满足工作需要	满足		5		5
				普查宣传覆盖面			5	80%	80%		5		5
		质量指标		普查数据误差率			10	合理区间	满足		10		10
				普查完成率			10	100%	100%		10		10
		时效指标		普查公报及时性			10	及时响应	基本达到预期目标		10		8
		社会效益指标		普查数据应用情况			20	各领域 应用	基本达到预期目标		20		18
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		调查对象满意度			10	100%	100%		10		10
总分							100				100		96

 

 

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			自然资源资产统计项目					项目负责人及电话		史轩
主管部门			鄂尔多斯市统计局					实施单位		鄂尔多斯市统计局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：		230	230		230		10		100%			10
			其中：财政拨款		230	230		230		-		100%			-
			其他资金		-	-		-		-		-			-
年度总体目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	建立以市统计局为核心管理部门，覆盖全市相关各部门、旗区的全市统一的自然资产管理平台。实现跨部门、跨地区、跨行业、跨应用系统之间的信息交换、数据共享与协同处理，及时反映全市各类自然资源的动态变化情况，准确掌握全市自然资源资产现状，充分展示全市自然资源资产保护工作成效							建立以市统计局为核心管理部门，覆盖全市相关各部门、旗区的全市统一的自然资产管理平台。实现跨部门、跨地区、跨行业、跨应用系统之间的信息交换、数据共享与协同处理，及时反映全市各类自然资源的动态变化情况，准确掌握全市自然资源资产现状，充分展示全市自然资源资产保护工作成效
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			分值	年度指标值	全年实际完成值		分值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标		数据采集			5	100%	100%		5		5
				样本采集			5	100%	90%		5		3
				业务培训			10	≥4	5		10		10
				行业调研			10	≥10	20		10		10
				平台功能拓展			20	100%	100%		20		20
		质量指标		反映自然资源现状			10	100%	80%		10		6
		时效指标		数据及时更新			10	及时更新	达到预期目标		10		10
		社会效益指标		数据应用情况			10	各相关领域应用	基本达到预期目标		10		6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		相关使用人员满意度			10	100%	90%		10		8
总分							100				100		88
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			各类统计调查项目					项目负责人及电话		孙社平
主管部门			鄂尔多斯市统计局					实施单位		鄂尔多斯市统计局
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：		100	100		100		10		100%			10
			其中：财政拨款		100	100		100		-		100%			-
			其他资金		-	-		-		-		-			-
年度总体目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	按照国家、自治区统计局要求，完成农牧业、工业、固定资产投资、房地产、批发和零售业、服务业等各类统计调查任务。							按照国家、自治区统计局要求，完成农牧业、工业、固定资产投资、房地产、批发和零售业、服务业等各类统计调查任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			分值	年度指标值	全年实际完成值		分值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标		数据核实和调研			20	≥24次	30		20		20
				数据采集审核上报			20	100%	100%		20		20
				业务培训			10	≥10	15		10		10
		质量指标		数据上报及时性			5	及时响应	满足		5		5
				数据审核差错情况			5	合理区间	满足		5		5
		时效指标		统计分析及时性			10	及时响应	满足		10		10
		社会效益指标		统计数据使用情况			10	各领域 应用	达到预期目标		10		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		社会各界满意度			10	100%	90%		10		8
总分							100				100		98

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出140.21万元，比2018年减少14.59万元，降低9.40%。主要原因是：进一步严格控制机关运行费用支出。主要包括以下支出：办公费2.64万元、印刷费0万元、劳务费2.16万元、委托业务费1.57万元、邮电费2.32万元、差旅费10.74万元、培训费4.78万元、工会经费4.76万元、福利费4.28万元、公务用车维护费3.16万元、其他交通费100.1万元、其他2.94万元。

 （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计353.69万元，其中：政府采购货物支出103.69万元,比2018年减少75.50万元，降低42.10%，主要原因是：2018年为第四次全国经济普查年份，设备采购支出较多；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出250.00万元，比2018年减少57.40万元，降低18.70%，主要原因是：自然资源管理与生态监管服务项目采购金额减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆，主要用于：本单位应急公务使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：图娜拉    联系电话：0477-8588010